楚雄州人大常委會辦公室2019年度部門決算

日期:2020/9/17 16:12:00 來源:本站原創 點擊:1833 

監督索引號53230000110101000

 

楚雄州人大常委會辦公室2019年度部門決算

 

  

第一部分  楚雄州人大常委會辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況 

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  楚雄州人大常委會辦公室概況

一、主要職能

(一)主要職能

楚雄州人大是國家地方權力機關,根據《憲法》和有關法律規定,州人民代表大會在自治州境內依法行使立法權、監督權、重大事項決定權和人事任免權,凡屬州級的國家行政機關、監察機關、審判機關、檢察機關的國家工作人員,均由州人民代表大會產生,對州人民代表大會負責、并接受州人民代表大會監督。作為州人民代表大會常設機關的州人大常委會,在州人民代表大會閉會期間行使州人民代表大會授予的職權,對州人民代表大會負責并報告工作。州人民代表大會及其常務委員會,在自治州的政權建設、經濟建設、文化建設、社會建設和生態文明建設中擔負著法律授予的重要職責。

(二)2019年度重點工作任務介紹

一年來,在中共楚雄州委的堅強領導下,州人大常委會以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導,深入學習貫徹習近平總書記對地方人大及其常委會工作和對云南工作的重要指示精神,堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一,認真履行憲法法律賦予的各項職責,為實施1133”戰略、助推高質量跨越式發展作出了新的貢獻。

1. 旗幟鮮明講政治,堅持黨對人大工作的領導

扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。年內,召開了14次黨組會議,舉行了9次理論中心組學習。

自覺接受州委領導,嚴格執行向州委請示報告制度,主動向州委請示報告重點工作、立法規劃、監督計劃,提請審查法規草案、人大專項改革等重大問題和重要事項,及時報告人大工作中的新情況新問題。

2. 聚焦良法善治,為改革發展穩定提供法治保障

堅持“立改廢釋”并重、急需先立、成熟先行的原則,按照州委關于全面推進依法治州的決策部署和要求,調整了本屆立法規劃和年度立法計劃,把制定優化營商環境條例、修正自治條例等列入立法規劃和年度計劃,暫緩修訂青山嘴水庫管理條例。

3. 依法開展監督,助推彝州高質量跨越式發展

聽取和審議州人民政府關于國民經濟和社會發展計劃執行、“十三五”規劃綱要重大項目庫調整完善、落實減稅降費政策、國有資產管理等工作報告;對全州推進“1133”戰略實施情況等工作進行了專題調研,凝心聚力促進全州經濟社會持續、健康發展。

嚴格貫徹實施預算法,聽取和審議州人民政府關于2019年全州和州本級地方政府債務限額及州本級專項預算調整方案、2018年財政決算、2019年州本級預算調整方案、2018年度州級預算執行和其他財政收支的審計及整改等26項工作報告。

組織駐楚部分全國、省、州人大代表對養老服務、學前教育及提升高中教育質量等群眾最急最憂最盼的問題開展專題視察,并結合我州實際提出了進一步改進工作的意見建議。

4. 依法行使重大事項決定權和人事任免權

對財政預決算、全州和州本級地方政府債務限額及州本級預算調整、省級生態文明州建設規劃(2017-2020年)等事項作出決議決定。年內,共任命國家機關工作人員57人次,免職92人次,辭職6人次,補選州人大代表3人次,罷免1人次。

5. 尊重主體地位,加強和改進代表工作

把代表活動陣地建設作為暢通聯系群眾的重要舉措,在抓好原有活動陣地改造提升的基礎上,州級又補助資金113萬元,新建486個村(社區)“代表聯絡室”,全州縣鄉村三級代表活動陣地達到1186個,實現了全覆蓋。

及時將加快全州醫療信息化建設、加強全州住宅小區物業管理、建立高中質量綜合激勵機制等議案和180件建議交州人民政府及有關部門辦理。

堅持召開政情通報會,及時向代表通報經濟社會發展情況,為代表訂閱《中國人大》《云南人大》、贈閱《楚雄人大》,保障代表知情知政權。積極推進網上辦理議案建議工作。

6. 圍繞中心服務大局,在重點工作中彰顯新作為

認真履行掛鉤幫扶責任,堅定走產業扶貧的路子,傾心幫助7個扶貧聯系點做好脫貧攻堅工作,鞏固提升脫貧成果,特別是在幫助引導群眾發展產業方面取得了明顯成效。

經州委深改委審議同意,制定并印發了《楚雄州人大常委會關于加強政府債務監督的辦法(暫行)》《建立預算審查前廣泛聽取人大代表和社會各界意見建議機制的實施意見》和《楚雄州人大預算審查聯系代表工作辦法》,進一步深化了全州民主政治領域改革。

7. 抓好自身建設,不斷提高履職能力

嚴守政治紀律和政治規矩,堅決全面徹底肅清白恩培、仇和等特別是秦光榮流毒影響,堅決全面徹底消除侯新華、趙海仙等嚴重違紀違法案件的嚴重危害和惡劣影響。

抓好“五個年”工作和“十個一”警示教育,不斷加強常委會黨組和機關各級黨組織建設,黨建工作服務保障中心任務的成效顯著增強。

扎實開展“干在實處,走在前列”大比拼,在建立預算審查監督重點向支出預算和政策拓展改革制度、政府向本級人大常委會報告國有資產管理情況制度并組織實施兩個方面實現了趕超標兵的目標。

在機構改革中,新設立社會建設和教育科學文化衛生委員會、農業農村與環境資源保護委員會,內務司法工作委員會更名為法制和監察司法工作委員會。對機構改革后各委室的職能職責和運行機制進行了調整規范。

抓住紀念地方人大設立常委會40周年的契機,積極開展人民代表大會制度在彝州大地生動實踐的運用型研究,深入總結工作中的鮮活經驗并加強對外宣傳,傳遞楚雄聲音,展示楚雄形象。

過去一年,工作中還存在一些差距和不足,主要是:立法工作的質量還有待進一步提升,結合運用多種監督方式、增強監督工作的整體實效還不夠,聯系基層代表和人民群眾的制度機制還需要進一步落細落實。我們將高度重視這些問題,虛心聽取各方面的意見建議,在今后的工作中不斷加強和改進各項工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入楚雄州人大常委會辦公室2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄州人大常委會辦公室2019年末實有人員編制52人。其中:行政編制52人(含行政工勤編制10人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員58人(含行政工勤人員10人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人),其他人員4人,主要是遺屬供養人員。

離退休人員55人。其中:離休3人,退休52人。

實有車輛編制9輛,在編實有車輛9輛。

 

第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件)

楚雄州人大常委會辦公室沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,所以《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。 

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄州人大常委會辦公室2019年度收入合計2,139.10萬元。其中:財政撥款收入2,126.80萬元,占總收入的99.42%;上級補助收入0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元;附屬單位繳款收入0萬元;其他收入12.30萬元,占總收入的0.58%。與2018年總收入2,514.05萬元對比總收入減少374.95萬元,降幅14.91%,主要原因是1、2018年增開一次人代會;2、按財政部門預算編制實施方案要求減少專項業務經費。

二、支出決算情況說明

楚雄州人大常委會辦公室2019年度支出合計2,132.65萬元。其中:基本支出1,724.36萬元,占總支出的80.86%;項目支出408.29萬元,占總支出的19.14%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與2018年總支出2,505.06萬元對比總支出減少372.41萬元,降幅14.87%,主要原因是1、2018年增開一次人代會;2、按財政部門預算編制實施方案要求減少專項業務經費支出。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障本部門機構正常運轉的日常支出1,724.36萬元。與上年1,878.05萬元對比減少153.69萬元,降幅8.18%,主要原因是1、我單位嚴格按照州委州政府的要求壓減一般性支出,厲行節約,從嚴控制“三公經費”;2、嚴格執行楚雄州人大常委會辦公室內部財務管理制度,有效控制了公用經費支。包括基本工資、津貼補貼、養老保險、職業年金、醫療保險、公務員醫療補助、住房公積金、退休人員統籌外部份退休費等人員經費支出占基本支出的87.54%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的12.46%。人均日常公用經費支出3.71萬元。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障本部門為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出408.29萬元。與上年627.01對比減少218.72萬元,降幅34.88%,主要原因是1、2018年增開一次人代會;2、按財政部門預算編制實施方案要求減少專項業務經費支出。2019主要項目有楚雄州十二屆人大四次會議經費、常委會會議經費、人大代表視察經費、人大代表履職經費、基層人大履職能力提升專項經費、人大立法經費、各委(室)召開年度工作會議經費、干部培訓費、執法檢查及議題調研費、資料費及材料印刷費、職工住宿區管理相關費用等。各項目均已完成當年工作目標。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄州人大常委會辦公室2019度一般公共預算財政撥款支出2,126.39萬元,占本年支出合計的99.71%。與上年2,487.95萬元對比減少361.56萬元,減幅14.53%,主要原因是1、2018年增開一次人代會;2、按財政部門預算編制實施方案要求減少專項業務經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(類)支出1,624.88萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的76.41%。主要用于人大常委會機關保障工作正常運轉的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修維護費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務接待費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等日常支出;基本工資,津貼補貼等人員經費支出;為機關提供后勤保障的支出;召開人代會等專門會議的支出;人大立法、監督、執法檢查、代表培訓、視察的支出;保障人大代表及常委履職的支出;議題調研支出;地方立法支出;機關住宿區管理方面的支出。

2. 社會保障和就業(類)支出330.53萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的15.54%。主要用于離休人員工資及單位退休人員統籌外部份工資發放、退休人員日常公用經費支出、單位按規定比例為職工繳納的養老保險及退休人員職業年金記實。

3. 衛生健康(類)支出96.89萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.56%。主要用于單位按規定比例為職工繳納的醫療保險費及公務員醫療補助費用。

4. 住房保障(類)支出74.09萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.48%。主要用于單位按規定比例為職工繳納的住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

楚雄州人大常委會辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為41.00萬元,支出決算為14.02萬元,完成預算的34.20%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為9.06萬元,完成預算的29.23%;公務接待費支出決算為4.96萬元,完成預算的49.60%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:單位嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的有關規定,不斷強化節約型機關建設力度,嚴格按照“公務接待管理辦法”中的審批程序進行接待,嚴格控制接待標準及接待次數。公車改制后車輛編制減少,日常工作中嚴格規范和控制公務用車修理、用油等行為。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少1.79萬元,下降11.30%。其中:因公出國(境)費支出決算數0萬元;公務用車購置及運行費支出決算減少0.95萬元,下降9.48%;公務接待費支出決算減少0.84萬元,下降14.44%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:單位嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的有關規定,不斷強化節約型機關建設力度,嚴格按照“公務接待管理辦法”中的審批程序進行接待,嚴格控制接待標準及接待次數。公車改制后車輛編制減少,日常工作中嚴格規范和控制公務用車修理、用油等行為。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出9.06萬元,占64.62%;公務接待費支出4.96萬元,占35.38%。具體情況如下:

1. 因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。2019年無因公出國(境)支出。

2. 公務用車購置及運行維護費支出9.06萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,2019年無新增購置車輛。

公務用車運行維護支出9.06萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于主要用于保障全國、、州人大代表視察、調研以及常委履職、扶貧工作和機關日常運轉所需的公務用輛燃費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3. 公務接待費支出4.96萬元。其中:

國內接待費支出4.96萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待70批次(其中:外事接待0批次),接待人次532人(其中:外事接待人次0人)。主要用于州外人大機關我州視察、調研的接待費;人大代表聯系工作的接待費;各縣人大來人大協調工作發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

楚雄州人大常委會辦公室2019年機關運行經費支出214.91萬元,與上年對比增加25.26萬元,增幅13.32%,主要原因是日常公用經費財政撥款數增加。部門機關運行經費主要用于楚雄州人大常委會辦公室機關保障工作正常運轉的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修維護費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務接待費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等日常支出

二、國有資產占用情況

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

380.81

31.86

348.95

 

187.29

 

161.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

截至20191231日,楚雄州人大常委會辦公室資產總額380.81萬元,其中,流動資產31.86萬元,固定資產凈值348.95萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少49.85萬元,其中;流動資產增加4.82萬元,固定資產減少54.67萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額33.66萬元,其中:政府采購貨物支出17.71萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出15.95萬元;授予中小企業合同金額33.66萬元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表11

五、其他重要事項情況說明

。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

 

 

第五部分  名詞解釋

情況說明中不涉及專用名詞。

 

 

楚雄州人大常委會辦公室

2020912

監督索引號53230000110101111

共0條評論

已關閉
广西快3中奖助手 福建体彩36选7走势图近100期 捕鸟达人1破解版 青海11选5号码走势图 北京赛车app开奖下载 成都麻将怎么打初学图解 长春麻将下载 华东15选5遗漏 大神娱乐棋牌下载 麻将游戏免费下载 mg淑女之夜免费技巧 黑龙江体彩11选5 pk10预测软件安卓 单机麻将免费免流量 我要在游戏里玩大众麻将 七乐彩出号绝密算法 广东36选7好彩3奖金查询